ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 10

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 16.05.2025 ГОД.

РЕШЕНИЕ № 256

Предвид гореизложеното и на основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 39 и чл. 94 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2025 г. и ПМС №28/16.04.2025 г. г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България, на Общински съвет- Хасково взе следното

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

1. Приема бюджета на Община Хасково за 2025 г., както следва:
   1. ПО ПРИХОДИТЕ:                                                                      171 702 025 лв.

Държавни приходи:

• Обща субсидия за делегирани от държавата

дейности по чл. 53 от ЗДБРБ за 2025 г.                                                          96 957 301 лв.

• Възстановени трансфери за ЦБ (-)                                                      - 1 061 039 лв.
• Собствени приходи за държавно делегирани

      дейности                                                                                                            505 509 лв.

• Временни безлихвени заеми м/у бюджети и сметки за СЕС                   101 822 лв.                    
• Събрани средства и извършени плащания от/за сметки

за СЕС (нето+/-)                                                                                              - 282 385 лв.                   

• Чужди средства от други лица                                                                    - 32 859 лв.
• Преходен остатък по дейности държавна

отговорност                                                                                                          11 276 953 лв.

Всичко държавни приходи:                                                                          112 938 942 лв.

Общински приходи:

• Данъчни приходи                                                                                      15 620 000 лв.
• Неданъчни приходи                                                                                  23 824 491 лв.
• Трансфери за местни дейности:

 – обща изравнителна субсидия                                                                    4 541 700 лв.

– зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища                      248 600 лв.  

• Трансфер за други целеви разходи за местни дейности                            850 000 лв.
• Целева субсидия от РБ за капиталови разходи                                        3 778 100 лв.
• Възстановени трансфери за ЦБ (-)                                                               - 35 942 лв.
• Трансфери  между бюджети (+/-)                                                                 - 507 300 лв.
• Трансфери между бюджети и сметки за средствата

от Европейския съюз (нето)                                                                              - 40 000 лв.

• Трансфери от/за държавни предприятия и други лица,

 включени в консолидираната фискална програма                                           14 850 лв.                    

• Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки

 за средствата от Европейския съюз (нето)                                                      650 451 лв.

• Събрани средства и извършени плащания от/за сметки

за СЕС (нето+/-)                                                                                                   - 36 637 лв.                   

• Друго финансиране нето (+/-)                                                                        249 000 лв.
• Преходен остатък от общински дейности                                                 9 605 770 лв.

Всичко общински приходи:                                                                            58 763 083 лв.

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ:                                                                                  171 702 025 лв.

За дейности държавна отговорност                                                            112 938 942 лв.

За общински дейности, в т.ч.:                                                                         58 763 083 лв.

- резерв за непредвидени/неотложни разходи                                               400 000 лв.

- дофинансиране на делегираните от държавата дейности                          690 000 лв.

  Бюджетът на община Хасково, разработен по пълна ЕБК за 2025 г., е представен подробно в Приложение № 11.

2. Утвърждава индикативен годишен разчет за сметки от Европейския съюз, съгласно Приложение № 8.      

3. Утвърждава реализирания преходен остатък в лева и валута по бюджета на Община Хасково по разпоредители към 31.12.2024 г. съгласно Приложение № 3 и преразпределя преходния остатък към 01.01.2025 г. по разпоредители съгласно чл. 91, ал. 2 от ЗДБРБ за 2025 г. съгласно Приложение № 3А:

• за държавна отговорност                                                                              11 276 953 лв.
• за общински отговорност                                                                               9 608 977 лв.

4.   Приема план за разпределение на капиталовите разходи по обекти и източници на финансиране за 2025 г. съгласно Приложение № 7, като:
   1. Одобрява разпределението по обекти на средствата от целева субсидия за капиталови разходи за 2025 година в размер на 3 778 100 лв. и преразпределя преходния остатък от ЦСКР от предходни години по обекти.
   2. Приема съгласно Приложение № 7а разчет за разходите с източник на финансиране §40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи“, който след приспадане на дължимия ДДС ще бъде в размер на 2 761 667 лв.
   3. Приема съгласно Приложение № 7б индикативен разчет на КР, предвидени за допълнително финансиране по чл. 113 от ЗДБРБ за 2025 година.
5. Одобрява прогнозния размер на просрочените вземания на Община Хасково, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година в размер на 3 400 000 лв.
6. Определя финансовата рамка на разпоредителите с бюджет в община Хасково за 2025 г. съгласно Приложение № 5.
7. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности  с показатели за 2025 г. и прогнозни показатели за периода 2026- 2028 г. по приходите и по разходите съгласно Приложение № 16.
8. Утвърждава бюджетното салдо по общинския бюджет за 2025 година, изчислено на касова основа в размер на (-) 20 779 842 лв.
9. Утвърждава средства по показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от ЗПФ за кметствата и населените места с кметски наместници за 2025 година съгласно Приложение № 19.
10. Приема следните лимити за разходи:
    1. Определя средствата за социално-битово и културно обслужване в размер не повече от  3% върху плановите средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения;
    2.  На основание чл. 46, т. 3 от ПМС № 28/16.04.2025 г. и чл. 98 от ЗДБРБ за 2025 г. определя представителни разходи на кмета на община Хасково в размер на 35 000 лв.;
    3.  Съгласно чл. 98 от ЗДБРБ за 2025 г. определя представителни разходи за председателя на Общински съвет в размер на 10 000 лв.;
    4. За работно облекло в общинските предприятия и дейностите, чиято издръжка е „местна отговорност“ (за която няма специални наредби регламентиращи вида му) до 250 лв. на служител по трудово правоотношение;
    5.  За стимулиране на деца с изявени дарби, съгласно Програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби  в размер на 35 000 лв.;
    6. За финансиране на процедури „ИН ВИТРО“ и „ИН ВИВО“ на семейства и лица, живеещи на семейни начала на територията на община Хасково с репродуктивни проблеми в размер на 100 000 лв;
    7. Еднократна финансова помощ за здраве в полза на граждани на Община Хасково, съгласно Правилник за реда, начина и условия за предоставянето й в размер на 100 000 лв. 
    8. Разходи за финансиране на младежки дейности в размер до 70 000 лв.
    9. Еднократно финансово подпомагане в размер на една минимална работна заплата за съответната година на раждане /за 2024 г.- 933 лв.; за 2025 г.- 1077 лв./, съгласно утвърдените нормативни изисквания от Общински съвет - Хасково.

11. На основание чл.94, ал.3, т.1 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет одобрява максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2025 година по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават сумата от 21 966 680 лв.
12.  На основание чл. 94, ал. 3, т. 2 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет одобрява максималния размер на поетите ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през 2025 година, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават сумата от  73 222 268 лв.
13.  На основание чл. 94, ал. 3, т. 5 и при спазване на ограниченията на чл. 32 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет одобрява плащанията по общинския дълг за бюджетната 2025 година съгласно Приложение № 12;
14. Утвърждава разчет за целеви разходи:
    1. За членски внос в размер до 30 500 лв.
    2.  Помощи за погребения в размер на 350 лв. за покриване на разходите за погребение на самотни, бездомни, безпризорни, без близки и роднини, настанени в заведения за социални услуги хора и сумата от 100 лв. за подпомагане погребенията на регистрираните в службите за социално подпомагане.
    3. Утвърждава списък на лицата и длъжностите, които имат право на транспортни разходи в размер на компенсираните 60% от действително извършените разходи, съгласно Приложение № 18. При необходимост от промяна в длъжностите и лицата, оправомощава кмета на общината да извършва промени в списъка.
15. Утвърждава годишен разчет на субсидии за:
    1.  „Клуб на инвалидите“, „Клуб на слепите“, „Клуб на диабетоболните“, „Сдружение Диабет- 2012“, Съюз на пенсионерите и други сдружения с нестопанска цел с предмет на дейност в социалната сфера за финансиране на текущите им разходи в общ размер до  50 000 лв.
    2.  За читалищата сумата в размер на 1 310 185 лв., разпределени съгласно Приложение № 10.
16. Упълномощава кмета на общината да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен, да организира разпределението на бюджета по тримесечия, да извършва промени и да утвърди преразпределението му, както и да ги предоставя ежемесечно при условие на спазена бюджетна дисциплина.
17.  Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни и нецелеви средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС, по други международни, национални и други програми с индикативен размер и да получава/предоставя трансфери във връзка с изпълнението им съгласно Приложение № 20. Срокът на погасяване се обвързва със сроковете на ползване на съответното финансиране и може да превишава края на бюджетната година.
18. Одобрява Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи на община Хасково в размер на 400 000 лв.
19.  На основание чл. 125, ал. 1 от Закона за публичните финанси Общинският съвет дава правомощия на кмета да извършва компенсирани промени, както следва:
    1. В частта на делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
    2.  В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в  рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

1. 3. Да се разпорежда с резерва на бюджета на община Хасково за непредвидени и неотложни нужди.

19. 4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства в съответствие с волята на дарителя /спонсора.
20.  В изпълнение на правомощията си по т. 19 кметът издава заповеди.
21.  Дава правомощия на кмета на община Хасково за 2025 година да

извършва компенсирани промени в Културния календар и Спортния календар на община Хасково за годината, при наличие на нереализирани събития и на остатъци от събития. В изпълнение на тези правомощия кметът издава заповеди.

22. Утвърждава разходването на бюджетните средства през 2025 г. да се осъществява при спазване на следните приоритети:
    1. Разходи за заплати, осигурителни плащания, стипендии, медикаменти, съдебни и извънсъдебни споразумения и актове.
    2. Разходи за храна, отопление, осветление, социални и образователни плащания, разходи за чистота, инвестиционни разходи и други задължения към доставчици и контрагенти.
    3. Разходи за изпълнение и устойчивост на проекти по Оперативните програми на Европейски съюз.
    4. Просрочени разходи и разходи за данъци и такси.
23. Упълномощава кмета да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници, за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
24. Упълномощава кмета да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и/или за съфинансиране на общински програми и проекти.
25. Утвърждава планираните разходи, числеността на персонала и средствата за работни заплати по разпоредители в частта на местните и на дофинансираните дейности за 2025 г. съгласно Приложение № 13.
26. Утвърждава разходите за заплати през 2025 г., без звената от функция «Образование», които прилагат системата на делегираните бюджети и съгласно  Решение на Министерски съвет №346 от 05.05.2023 г., изменено и допълнено с  РМС №847/28.11.2023 г., определя числеността на персонала за делегираната от държавата дейност «Общинска администрация» - 232 броя. На основание ПМС № 67/14.04.2010 г. утвърждава разходите за възнаграждения през 2025 година, които са елемент от Приложение № 11.
27. Приема културен календар за 2025 г. на община Хасково  в  размер на   450 000  лв., съгласно Приложение № 14.
28. Приема спортен календар за 2025 г. на община Хасково  в  размер на      130 000  лв. съгласно Приложение № 15.
29.  Определя субсидия за културни институции, състави и дружества в

сферата на изкуството и културата за 2025 г. в размер на 280 000 лв.

30. Определя субсидия за спортни клубове за развитие на детско- юношеския спорт на територията на община Хасково за 2024 г. в размер на 385 000 лв.
31. Определя  и разпределя субсидия за спортни колективни клубове с възрастова група „Мъже“ и „Жени“ на територията на общината в размер на 190 000 лв., както следва:

• Футболен клуб „Саяна Хасково“ – 110 000 лв.;
• Баскетболен клуб „Хасково“ – 57 000 лв.;
• Хандбален спортен клуб „Асти 91“ – 11 500 лв.
• Хандбален спортен клуб „Хасково“    - 11 500 лв.

32. Определя от общинския бюджет за 2025 г. в частта за „местни дейности“ годишен трансфер за финансиране на ДКТ „Иван Димов“-Хасково в размер до 80 000 лв., съгласно договор с Министерство на културата, на основание чл. 5, ал. 2 от Закона за закрила на културата.
33. Компенсират се от бюджета на община Хасково до 8 лв. от стойността на абонаментната карта за една линия по избор във вътрешноградския транспорт за лица над 67 години. Издадената абонаментна карта трябва да съдържа трите имена и ЕГН на притежателя. Ползването й е валидно само с документ за самоличност. Картата не може да се преотстъпва на друго лице. При нарушение същата се отнема, без право на друга такава.
34. Компенсират се от бюджета на община Хасково издадени превозни карти за тролейбусен транспорт за деца с над 50% степен на увреждане и придружителя им.
35. Одобрява списък на разпоредителите с бюджетни средства съгласно Приложение № 4.
36. Приема извършените разходи и генерираните приходи, трансфери и финансирания от началото на 2025 година до приемането на текущото решение.
37. Приема като неразделна част за сведение протокол от публичното обсъждане на бюджета на община Хасково за 2025 г. съгласно Приложение №17

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/п/